Сводный годовой отчет

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального района «Читинский район» за 2019 год.

Сводный годовой отчет(далее Сводный отчет)о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Читинский район»за 2019 год (далее – муниципальные программы) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 14 марта 2014 года№ 694 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования и реализации муниципальных программ муниципального района «Читинский район», Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Читинский район» на основании сведений, ответственными исполнителями муниципальныхпрограмм муниципального района «Читинский район».

В отчетный период на территории муниципального района «Читинский район» реализовывались 14 муниципальных программ. Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением администрации муниципального района «Читинский район» от 16 ноября 2015 года № 692-р «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального района «Читинский район».

Кассовые расходы бюджета муниципального района «Читинский район» на реализацию муниципальных программ в 2019 году с учетом средств из вышестоящих бюджетов составили 78115,94тысяч рублей.

3 муниципальные программы муниципального района «Читинский район» из 14 были реализованы на условиях софинансирования из бюджета Забайкальского края и 3 муниципальные программы федерального бюджета Российской Федерации. Районные средства освоены по 5 муниципальным программам. Израсходовано на реализацию программных мероприятий из средств бюджета муниципального района «Читинский район» 2534,65 тысяч рублей, из средства бюджета Забайкальского края, 8840,10 тысяч рублей, из средств федерального бюджета Российской Федерации.

Наибольший объем средств в структуре расходов бюджета муниципального района «Читинский район» направленных на реализацию муниципальных программ района, с учетом средств из вышестоящих бюджетов в 2019 году, приходился на муниципальные программы: «Развитие транспортной системы муниципального района «Читинский район» – 24159,16 тысяч рублей, «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Читинский район» - 20793,60 тысяч рублей, «Культура Читинского района» - 6805,00 тысяч рублей, «Устойчивое развитие сельских территорий» - 4235,90 тысяч рублей, «Доступная среда» - 3767,29 тысяч рублей.

По результатам анализа оценок эффективности, реализации муниципальных программ в 2019 году, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ, высокую оценку эффективности реализации муниципальной программы получила одна муниципальная программа, 9 программ получили оценку умеренной эффективности и 4 программы неэффективны.

Информация в разрезе каждой муниципальной программы приведена ниже.

Сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальных программ, о количестве выполненных мероприятий, об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальных программ.

Муниципальная программа «Доступная среда (2016-2020 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 24 декабря 2015 года № 2860.

Целью программы является создание доступной комфортной среды на приоритетных социальных объектах, а также при получении услуг и организации досуга для инвалидов и других маломобильных групп населения (людей, испытывающих затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуг, необходимой информации) в муниципальном районе «Читинский район».

Плановое финансирование, указанное в муниципальнойпрограмме на 2019 год из средств бюджета муниципального района «Читинский район» составляет 1050,00 тысяч рублей, из бюджета Забайкальского края - 1050,00 тысяч рублей. Фактическое финансирование мероприятий программы составило: 854,70 тысяч рублей федерального бюджета Российской Федерации - 1454,55 тысяч рублей, из бюджета Забайкальского края, 1458,038 тысяч рублей бюджета муниципального района «Читинский район».

В рамках реализации мероприятий программы в 2019 году произведен закуп 2 кресел и автобус для перевозки людей с ограниченными возможностями, а также специализированное оборудование для обучения и развития детей инвалидов и детей ОВЗ, за счет средств местного и краевого бюджета на сумму 2800,00 тысяч рублей.

Запланированные в программе мероприятия реализованы полностью. Эффективность реализации программы составляет 100%. Коэффициент значимости программы «Доступная среда (2016-2020 годы)»– 1,15. Программа является эффективной.

Муниципальная программа «Культура Читинского района (2017-2021 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 23 июня 2017 года № 1370 с изменениями от 11 октября 2019 года № 30-НПА.

Целью программы является развитие и сохранение культурыЧитинского района, как важного ресурса социально-экономическогоразвития района, социальной стабильности и духовного развития населения района.

В рамках реализации муниципальной программы достигнуты плановые значения 10 из 11 целевых показателей.

Плановый объем финансирования из местного бюджета в 2019 году, указанный в муниципальнойпрограмме составляет 8157,5 тысяч рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили из средств федерального бюджета Российской Федерации – 6390,00 тысяч рублей; из краевого бюджета Забайкальского края – 408,00 тысяч рублей, из местного бюджета - 7,00 тысяч рублей. Коэффициент значимости программы – 1,02, в связи с чем, муниципальная программа «Культура Читинского района (2017-2021 годы)»что соответствует умеренному уровню эффективности.

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Читинский район» (2015-2021 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 12 ноября 2014 года № 3028.

Целью программы является создание условий для укрепления здоровья населения муниципального района «Читинский район» путем развития и популяризации массового спорта на основе рационального использования ресурсов, направленных на развитие физической культуры и спорта с применением форм и методов спортивного менеджмента.

Плановый объем финансирования из средств местного бюджета указанный в муниципальной программе составляет 500,00 тысяч рублей. Фактического финансирования мероприятий по программе не осуществлялось. Отсутствие финансирования мероприятий муниципальной программы повлияло на достижение плановых значений индикаторов. Коэффициент значимости программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном районе «Читинский район» (2015-2021 годы)» – 1,52, что соответствует умеренному уровню эффективности.

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Читинский район» (2015-2020 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 28 апреля 2015 года № 1048.

Целью программы является создание благоприятных условий для интенсивного развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Читинский район», создание условий для наиболее полного удовлетворения потребностей населения района в товарах и услугах торговли, общественного питания, бытовых услугах.

Достигнуты плановые значения 15 из 15целевых показателей (индикаторов).

Плановый объем финансирования в 2019 году из средств местного бюджета указанный в муниципальной программе составляет 2400,00 тысяч рублей. Фактического финансирования мероприятий по программе не осуществлялось, отрицательно отразилось на коэффициент значимости программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном районе «Читинский район» (2015-2020 годы)» который составляет – 2,99, что соответствует умеренному уровню эффективности.

Муниципальная программа «Развитие туризма на территории муниципального района «Читинский район» (2015-2021 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 31 марта 2016 года № 1048.

Целью программы является создание благоприятных условий для устойчивогоэкономического развития Читинского района на основе формирования современного эффективного конкурентоспособного туристского рынка, обеспечивающего широкие возможности для удовлетворения потребностей граждан в туристских услугах.

Плановый объем финансирования в 2019 году указанный в муниципальной программе из всех источников финансирования составляет 629973,00 тысяч рублей. Фактического финансирования мероприятий по программе не осуществлялось. Коэффициент значимости программы Развитие туризма на территории муниципального района «Читинский район» (2015-2021 годы)» – 0, в связи с чем, муниципальная программа является неэффективной.

В муниципальную программу требуется внесение изменений.

Муниципальная программа «Противодействие табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения (2014-2020 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 12 сентября 2014 года № 2311.

Целью программы является обеспечение условий для приостановленияростазлоупотребленияалкогольными напитками, снижения количества преступлений и правонарушений до уровняминимальной опасностидля общества.

Плановый объем финансирования в 2019 году из средств местного бюджета указанный в муниципальной программе составляет 136,40 тысяч рублей. Фактического финансирования мероприятий по программе не осуществлялось. Коэффициент значимости программы – 0, в связи с чем, муниципальная программа «Противодействие табакокурению, злоупотреблению наркотиками, их незаконному обороту и алкоголизации населения (2014-2020 годы)» является неэффективной.

В муниципальную программу требуется внесение изменений.

Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий» (2015-2021 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 29 марта 2018 года № 742.

Целью программы является создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности; формирование позитивного отношения к сельской местности и сельскому образу жизни.

Плановый объем финансирования в 2019 году из средств муниципального бюджета указанный в муниципальной программе составляет 700,00 тысяч рублей, из средств внебюджетных источников – 2100,00 тысяч рублей. Фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили: из средств федерального бюджета Российской Федерации составило 1595,40 тысяч рублей, из краевого бюджета Забайкальского края – 672,10 тысяч рублей, из средств муниципального бюджета – 505,50 тысяч рублей, из средств внебюджетных источников – 1462,9 тысяч рублей.

Запланированные в программе мероприятия реализованы не в полном объеме. Коэффициент значимости программы «Устойчивое развитие сельских территорий» (2015-2021 годы)» – 0,67, что соответствует умеренному уровню эффективности.

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2014–2020 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 13 июля 2015 года № 1603.

Целью программы является повышение финансовой устойчивости агропромышленного производства; насыщение рынка продовольствием местного производства и обеспечение продовольственной безопасности в регионе; повышение уровня квалификации работников агропромышленного комплекса; внедрение искусственного осеменения маточного поголовья крупного рогатого скота; развитие крестьянских (фермерских) хозяйств; повышение урожайности в растениеводстве; обеспечение достоверного учета скота; создание крестьянских(фермерских)хозяйств на базе личных подсобных хозяйств.

Плановый объем финансирования в 2019 году указанный в муниципальной программе из средств муниципального бюджета составляет 2126,00 тысяч рублей, из средств внебюджетных источников – 18355,00 тысяч рублей. Фактические расходы из средств внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили– 18355,00 тысяч рублей.

Запланированные в программе мероприятия реализованы не в полном объеме. Коэффициент значимости программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2014–2020 годы)» – 0,69, что соответствует умеренному уровню эффективности.

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Читинский район» (2015-2021 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 07 октября 2014 года № 2647.

Целью программы является повышение эффективности системы управления муниципальной собственностью муниципального района «Читинский район».

Плановый объем финансирования в 2019 году указанный в муниципальной программе из средств муниципального бюджета составляет 5500,00 тысяч рублей. Фактического финансирования мероприятий по программе не осуществлялось. Коэффициент значимости программы – 0, в связи с чем, муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью муниципального района «Читинский район» (2015-2021 годы)» является неэффективной.

В муниципальную программу требуется внесение изменений.

Муниципальная программа «Развитие транспортной системы муниципального района «Читинский район» (2017-2021 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 24 января 2017 года № 101.

Целью программы является развитие транспортного комплекса муниципального района «Читинский район», повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального района «Читинский район», развитие дорожного хозяйства муниципального района «Читинский район».

Плановый объем финансирования в 2019 году указанный в муниципальной программе составляет: из средств местного бюджета составляет 24600,00 тысяч рублей, из средств краевого бюджета Забайкальского края– 26698,70 тысяч рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году в рамках реализации мероприятий по разработке проектно-сметной документации, в целях выполнения проектных и дорожно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования местного значения муниципального района «Читинский район» составили 8550,0 тысяч рублей, а также в рамках реализации мероприятий по организации социальной поддержки отдельных категорий граждан, путем обеспечения льготного проезда на городском и пригородном пассажирском транспорте (кроме воздушного и железнодорожного) составили 15609,157 тысяч рублей, изсредств бюджета Забайкальского края, 24159,157 тысяч рублей из средств бюджета муниципального района.

Коэффициент значимости программы «Развитие транспортной системы муниципального района «Читинский район» (2017-2021 годы)» – 1,37, что соответствует умеренному уровню эффективности.

Муниципальная программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального района «Читинский район» (2018-2020 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 11 января 2018 года № 6.

Целью программы является охрана конституционных прав и свобод несовершеннолетних, эффективная социализация и реабилитация детей и подростков находящихся в социально-опасном положении, совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, снижение количества преступлений и правонарушений, совершенных несовершеннолетними.

Плановое финансирование программы на 2019 год не предусмотрено.

Запланированные в программе мероприятия реализованы в полном объеме. Коэффициент значимости программы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципального района «Читинский район» (2018-2020 годы)» – 1,16, что соответствует умеренному уровню эффективности.

Муниципальная программа «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Читинский район» (2014-2043 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 26 января 2015 года № 67. Постановлением администрации муниципального района «Читинский район» утвержден муниципальный краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Читинский район» на 2020-2022 годы от 22 октября 2019 года № 3936.

Целью программы является улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального района «Читинский район».

Плановое финансирование программы на 2019 год не предусмотрено. Фактического финансирования программы не оказано. Коэффициент значимости программы – 0, связи с чем, муниципальная программа «Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального района «Читинский район» (2014-2043 годы)», является неэффективной.

В муниципальную программу требуется внесение изменений.

Муниципальная программа «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Читинский район» (2015-2021 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 21 мая 2015 года № 1170.

Целью программы является создание условий для социально-экономического развития муниципального района «Читинский район» на основе устойчивого развития его территорий.

Муниципальная программа имеет следующие подпрограммы:

- «Обеспечение жильем молодых семей»;

- «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры»;

- «Чистая вода муниципального района «Читинский район»;

- «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа»;

- «Развитие территорий муниципального района «Читинский район»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района «Читинский район».

Запланированный объем финансирования в 2019 году указанный в муниципальной программе из средств муниципального бюджета составляет 13700,0 тысяч рублей. Из которых по подпрограмме подпрограммам: «Обеспечение жильем молодых семей» - 1200,0 тысяч рублей, «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» - 5500,0 тысяч рублей, «Чистая вода муниципального района «Читинский район» - 1500,0 тысяч рублей, «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным или непригодным для проживания, и (или) с высоким уровнем износа» - 2000,0 тысяч рублей, «Развитие территорий муниципального района «Читинский район» - 2500,0 тысяч рублей, «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального района «Читинский район» - 1000,0 тысяч рублей.

Фактические расходы на реализацию муниципальной программы в 2019 году составили 20793,6 тысяч рублей из средств местного бюджета.

Запланированные в программе «Муниципальное регулирование территориального развития муниципального района «Читинский район» (2015-2021 годы)» мероприятия реализованы не в полном объеме, в связи с чем, программаявляется умеренно эффективная.

Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Читинский район» (2018-2020 годы)» утверждена постановлением администрации муниципального района «Читинский район» от 12 марта 2018 года № 555.

Целью программы является развитие институтов гражданского общества в муниципальном районе «Читинский район» путем поддержки некоммерческих организаций, добровольческого движения, осуществляющих социально ориентированную деятельность, направленную на улучшение качества жизни населения, использование потенциала социально активного населения для достижения социально полезных целей.

Плановое финансирование программы на 2019 год из средств местного бюджета составляет 300,0 тысяч рублей, из внебюджетных средств – 60,0 тысяч рублей. Фактического финансирования мероприятий по программе не осуществлялось. Коэффициент значимости программы – 1,56, в связи с чем, программа «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в муниципальном районе «Читинский район» (2018-2020 годы)», является умеренно эффективная.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ муниципального района «Читинский район».